|
Zmluva |
1/2015
|
výmena okien
|
15 988,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
PR-Style, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/102/2021
|
servis a revízia telocvičného náradia
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3421096933
|
poplatok za KO 2021/2
|
2 135.46 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Mesto Košice |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
512101090
|
zmluvný poplatok - rok 2021
|
531,83 |
s DPH |
|
056/Z/2012
|
20.09.2021 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8620292512
|
plyn 10/2021 ŠJ
|
4,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
06.10.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291702929
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
2,87 |
s DPH |
|
2029153703
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202115656
|
virtuálna knižnica 09/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/04/61
|
07.10.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8620292465
|
plyn 10/2021 ZŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
9100103853
|
06.10.2021 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/106/2021
|
servis konvektomatu
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
MULTI-CLUB, spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/110/2021
|
čistiace a hygienické potreby
|
303,37 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Tomáš Dzurňák |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/103/2021
|
prístup do databázy ALF
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500397316
|
vodné, stočné 29.6.-22.9.2021
|
1 722.40 |
s DPH |
|
30-000096476PO2015
|
30.09.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/104/2021
|
servisné práce na systéme zabezpečovacej signalizácie
|
55,92 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ALARMTEL SK, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/105/2021
|
inventár do školskej jedálne
|
34,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/107/2021
|
toner do tlačiarne
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
TECOS Košice spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/108/2021
|
tonery do tlačiarne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
TECOS Košice spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/109/2021
|
balíček hmotnej núdze
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Papier Servis, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/111/2021
|
výpočet prevádzkových nákladov-krúžková činnosť
|
56,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1510835110
|
mobily 09/2021
|
45,00 |
s DPH |
|
88313664
|
11.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290085574
|
elektrina 09/2021
|
793,18 |
s DPH |
|
5100136863C
|
11.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |