|
|
Faktúra |
KDFZŠ/234/2024
|
dodávka tepla a TÚV za 06/2024
|
4 014,00 |
s DPH |
1120263416
|
1120263416
|
11.07.2024 |
Tepelné hospodárstvo, spol. s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3961950
|
nákup mlieko-ml.výr.
|
92,36 |
s DPH |
414/2019
|
|
14.06.2019 |
Milk Agro |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/164/2024
|
plyn 06/2024 ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4151950
|
nákup mlieko-ml.výr.
|
98,97 |
s DPH |
441/2019
|
|
19.06.2019 |
Milk Agro |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/163/2024
|
plyn 06/2024 ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
03.06.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20193279
|
nákup pečivo
|
71,49 |
s DPH |
429/432/438/2019
|
|
14.06.2019 |
mpd Trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/162/2024
|
služby technickej ochrany 06/2024
|
13,00 |
s DPH |
|
9801241415
|
03.06.2024 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/179/2024
|
multifunkčné zariadenie Canon ŠJ
|
306,00 |
s DPH |
ZŠ/61/2024
|
|
10.06.2024 |
Canon Business Center Slovakia, CBC Slovakia s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/166/2024
|
výpočet prevádzkových nákladov-voľby EÚ 2024
|
16,78 |
s DPH |
ZŠ/52/2024
|
|
03.06.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0483
|
nákup zelenina
|
139,62 |
s DPH |
440/2019
|
|
13.06.2019 |
Vardar |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/173/2024
|
prenájom priestorov K-SC
|
900,00 |
s DPH |
ZŠ/24/2024
|
|
07.06.2024 |
Kultúrno - spoločenské centrum |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20191596
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
17,76 |
s DPH |
437/2019
|
|
12.06.2019 |
Prvá cat.spoločnosť |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/172/2024
|
preprava
|
480,00 |
s DPH |
ZŠ/25/2024
|
|
07.06.2024 |
CIRO TRANS s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20191606
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
277,33 |
s DPH |
443/2019
|
|
14.06.2019 |
Prvá cat.spoločnosť |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/180/2024
|
identifikácia miesta úniku studenej vody v budove a areáli školy
|
135,60 |
s DPH |
ZŠ/47/2024
|
|
11.06.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20191597
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
14,35 |
s DPH |
436/2019
|
|
12.06.2019 |
Prvá cat.spoločnosť |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/182/2024
|
školenie - Chemické faktory
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ViGeR s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/169/2024
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,76 |
s DPH |
|
2029153703
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530207039
|
nákup mrazené výrobky, ryby a chladené ryby
|
384,90 |
s DPH |
ŠJ/124/2022
|
Z202125208_Z
|
07.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
530207676
|
nákup mrazené výrobky, ryby a chladené ryby
|
36,53 |
s DPH |
ŠJ/134/2022
|
Z202125208_Z
|
11.03.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
11.03.2022 |
11.03.2022 |