|
|
Faktúra |
18044635
|
nákup mr.vyr.
|
77,81 |
s DPH |
341/2018
|
|
21.05.2018 |
Ryba s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8249522058
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
20,23 |
s DPH |
|
1020077301
|
16.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/9/2024
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
286,00 |
s DPH |
ŠJ/31/2024
|
Z2023294_Z
|
16.01.2024 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/8/2024
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
79,20 |
s DPH |
ŠJ/23/2024
|
Z2023294_Z
|
12.01.2024 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/7/2024
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
309,29 |
s DPH |
ŠJ/22/2024
|
Z2023294_Z
|
12.01.2024 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/6/2024
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
942,11 |
s DPH |
ŠJ/21/2024
|
Z2023294_Z
|
12.01.2024 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8100067673
|
poistné 2020
|
183,91 |
s DPH |
|
8100067673
|
07.01.2020 |
UNIQA poisťovńa |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202000514
|
virtuálna knižnica 12/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Komensky s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9801241415
|
technická ochrana 01/2020
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/19/2024
|
plyn 01/2024 ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
23.01.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9005700112
|
dodávka tepla a TÚV za 12/2019
|
10 081,01 |
s DPH |
1120263416
|
|
20.01.2020 |
Tepelné hospodárstvo, spol. s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/1/2024
|
nákup ovocie a zelenina
|
1 075.10 |
s DPH |
ŠJ/9/2024
|
Z202125209_Z
|
08.01.2024 |
Ľubomír Christov-VARDAR-EXPORT-IMPORT |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/2/2024
|
nákup ovocie a zelenina
|
343,39 |
s DPH |
ŠJ/17/2024
|
Z202125209_Z
|
11.01.2024 |
Ľubomír Christov-VARDAR-EXPORT-IMPORT |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
30200004
|
mechanický adaptér
|
85,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Ing.Gabriel Kuchár-JOVENTA S&C |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8250696184
|
telekomunikačné služby
|
62,99 |
s DPH |
|
1020077303
|
16.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8677754664
|
zemný plyn 01/2020 ŠJ
|
240,00 |
s DPH |
|
9100103853
|
16.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8629392677
|
zemný plyn 01/2020 ZŠ
|
4,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
16.01.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/10/2024
|
nákup ovocie a zelenina
|
482,43 |
s DPH |
ŠJ/33/2024
|
Z202125209_Z
|
17.01.2024 |
Ľubomír Christov-VARDAR-EXPORT-IMPORT |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/18/2024
|
plyn 01/2024 ŠJ
|
521,00 |
s DPH |
|
9100103853
|
23.01.2024 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
612051
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
45,94 |
s DPH |
12/2020
|
|
16.01.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
21.01.2020 |
24.01.2020 |