|
|
Faktúra |
7112050
|
nákup mlieko-ml.výrobky
|
86,37 |
s DPH |
469/2020
|
|
16.12.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/391/2023
|
revízia plynových zariadení
|
140,40 |
s DPH |
ZŠ/150/2023
|
|
07.12.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/387/2023
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,50 |
s DPH |
|
2029153703
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20192638
|
nákup šk.ovocie
|
11,75 |
s DPH |
724/2019
|
|
18.11.2019 |
Ematrade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/388/2023
|
činnosť technika BOPZ 10,11,12/2023
|
174,00 |
s DPH |
|
09/2014
|
07.12.2023 |
Ing. Vincent HALUŠKA |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20192639
|
nákup šk.ovocie-dospelí
|
11,22 |
s DPH |
725/2019
|
|
18.11.2019 |
Ematrade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/391/2023
|
služby technickej ochrany 12/2023
|
13,00 |
s DPH |
|
9801241415
|
07.12.2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
119207231
|
nákup zelenina čerstvá
|
49,50 |
s DPH |
728/2019
|
|
19.11.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20192829
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
265,48 |
s DPH |
738/2019
|
|
22.11.2019 |
Prvá cat.spoločnosť |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/386/2023
|
hygienické potreby
|
361,20 |
s DPH |
|
ZŠ/154/2023
|
04.12.2023 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/390/2023
|
oprava nesprávneho prepojenia studenej a teplej vody v stupačke
|
565,30 |
s DPH |
ZŠ/110/2023
|
|
07.12.2023 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20192771
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
112,79 |
s DPH |
729/2019
|
|
18.11.2019 |
Prvá cat.spoločnosť |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/394/2023
|
celoplošná deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
ZŠ/135/2023
|
|
07.12.2023 |
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20192755
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
235,81 |
s DPH |
717/2019
|
|
15.11.2019 |
Prvá cat.spoločnosť |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/393/2023
|
stoličky
|
288,24 |
s DPH |
ZŠ/131/2023
|
|
06.12.2023 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20192747
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
28,56 |
s DPH |
710/2019
|
|
14.11.2019 |
Prvá cat.spoločnosť |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20195902
|
nákup vajcia
|
72,00 |
s DPH |
694/706/708/712/2019
|
|
18.11.2019 |
mpd Trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/383/2023
|
elektrina 12/2023
|
86,00 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
04.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48241951
|
nákup mlieko-ml.výr.
|
133,96 |
s DPH |
695/2019
|
|
15.11.2019 |
Milk Agro |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
26.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20196101
|
nákup pečivo
|
119,82 |
s DPH |
740/742/749/751/757/2019
|
|
29.11.2019 |
mpd Trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigová 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
29.11.2019 |
29.11.2019 |