|
|
Objednávka |
59/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
118258215
|
nákup zelenina čistená
|
104,54 |
s DPH |
57/2019
|
|
24.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
258
|
stravné
|
143,12 |
s DPH |
163/2016
|
|
04.04.2016 |
Vardar |
|
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20162371
|
stravné
|
148,80 |
s DPH |
456/2016
|
|
29.09.2016 |
Prvá cat.spoločnosť |
|
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20170082
|
stravné
|
63,22 |
s DPH |
30/33/54/61/2017
|
|
26.01.2017 |
Ematrade s.r.o. |
|
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
27.01.2017 |
02.02.2017 |
|
Zmluva |
ŠJ001/2016
|
dodávka zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
Vardar |
SJ pri ZS Janigova 2 , Kosice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
01.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
výmena okien
|
15 988,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
PR-Style, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
3229012015
|
Zmluva o výpožičke na účely - referendum o rodine
|
149,86 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Mestská časť Košice-Sidlisko KVP |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3229052015
|
činnosť záujmových útvarov CVČ
|
855,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Centrum voľného času |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
3229022015
|
Zmluva o nájme
|
396,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
LIBA ACADEMY 11 |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3229012015
|
Zmluva o nájme
|
347,66 |
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
Košické bedmintonové centrum |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3229042015
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/310/2025
|
plyn 11/2025 ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
03.11.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/311/2025
|
zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 11/2025
|
47,36 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ20282-1
|
03.11.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/312/2025
|
elektrina 11/2025
|
61,00 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/313/2025
|
celoplošná deratizácia
|
61,50 |
s DPH |
ZŠ/108/2025
|
|
03.11.2025 |
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/314/2025
|
čistiace potreby ZŠ HP
|
628,05 |
s DPH |
ZŠ/113/2025
|
|
03.11.2025 |
Peter Kraus |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/315/2025
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,54 |
s DPH |
|
2029153703
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/316/2025
|
učebnice - cudzie jazyky
|
775,00 |
s DPH |
ZŠ/111/2025
|
|
04.11.2025 |
Richard Šrobár LITTERA |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |