|
|
Faktúra |
20162371
|
stravné
|
148,80 |
s DPH |
456/2016
|
|
29.09.2016 |
Prvá cat.spoločnosť |
|
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.09.2016 |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
258
|
stravné
|
143,12 |
s DPH |
163/2016
|
|
04.04.2016 |
Vardar |
|
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20170082
|
stravné
|
63,22 |
s DPH |
30/33/54/61/2017
|
|
26.01.2017 |
Ematrade s.r.o. |
|
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
27.01.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
118258215
|
nákup zelenina čistená
|
104,54 |
s DPH |
57/2019
|
|
24.01.2019 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
Zmluva |
ŠJ001/2016
|
dodávka zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
Vardar |
SJ pri ZS Janigova 2 , Kosice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
01.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
výmena okien
|
15 988,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
PR-Style, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
3229012015
|
Zmluva o výpožičke na účely - referendum o rodine
|
149,86 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Mestská časť Košice-Sidlisko KVP |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3229012015
|
Zmluva o nájme
|
347,66 |
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
Košické bedmintonové centrum |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3229022015
|
Zmluva o nájme
|
396,22 |
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
LIBA ACADEMY 11 |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
3229052015
|
činnosť záujmových útvarov CVČ
|
855,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Centrum voľného času |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Zmluva |
3229042015
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/224/2025
|
vykonanie odborných skúšok a prehliadok / revízií / bleskozvodného zariadenia na objekte ZŠ Janigova2
|
681,12 |
s DPH |
ZŠ/85A/2025
|
|
26.08.2025 |
ŠOLTÉS, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/83/2025
|
čistiace potreby ZŠ HP
|
562,15 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Papierníctvo-Drogéria, PETER KRAUS |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/247/2025
|
mobily 08/2025
|
66,00 |
s DPH |
|
88313664
|
09.09.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/246/2025
|
revízia telocvičného náradia a opravy
|
192,00 |
s DPH |
ZŠ/92/2025
|
|
09.09.2025 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/77A/2025
|
učebnice anglický jazyk
|
4 617.30 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Richard Šrobár LITTERA |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
04.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z2024195_Z
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
20 978,98 |
bez DPH |
|
|
12.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/248/2025
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
|
2029153703
|
10.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |