|
|
Objednávka |
59/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
prevádzka a modernizácia ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
Mgr. Oravcová Edita |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0004
|
zelenina
|
133,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Vardar |
školska jedaleň pri zakladnej škole |
Adriana Miklianová |
Veduca školskej jedálne |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/236/2024
|
tlačivá
|
53,40 |
s DPH |
ZŠ/3/2024
|
|
22.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/257/2024
|
koberce
|
509,32 |
s DPH |
ZŠ/99/2024
|
|
16.08.2024 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/39/2025
|
čistiace potreby do umývačky riadu ŠJ
|
332,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Elektroservis VV s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/37/2025
|
servis zariadenia ŠJ
|
zrušená |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Elektroservis VV s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/97/2024
|
hygienické potreby
|
415,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/96/1/2024
|
kancelárske potreby ZŠ
|
560,28 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/98/2024
|
tonery
|
241,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Tecos Košice, sro |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/250/2024
|
mobily 07/2024
|
57,00 |
s DPH |
|
88313664
|
07.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/251/2024
|
elektrina 07/2024
|
721,79 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
09.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/252/2024
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
2,00 |
s DPH |
|
2029153703
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/255/2024
|
dodávka tepla a TÚV za 07/2024
|
3 822,18 |
s DPH |
1120263416
|
1120263416
|
15.08.2024 |
Tepelné hospodárstvo, spol. s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
15.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/249/2024
|
členstvo RVC Košice
|
60,00 |
s DPH |
ZŠ/93/2024
|
|
20.08.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/339/2024
|
hygienické potreby ZŠ, ŠJ
|
214,80 |
s DPH |
ZŠ/142/2024
|
|
15.10.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/256/2024
|
hygienické potreby
|
415,80 |
s DPH |
ZŠ/97/2024
|
|
15.08.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/100/2024
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
491,17 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
20.09.2021 |
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/36/2025
|
digitálna kničnica KUBO EDU
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
KUBO EDU s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ZKDFZŠ/63/2025
|
Zmluva o zájazde-Praha
|
4 752.00 |
s DPH |
|
2025027
|
19.03.2025 |
AMOS agency s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
23.04.2025 |
23.04.2025 |