|
|
Objednávka |
59/2017
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
|
|
|
08.09.2017 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
prevádzka a modernizácia ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
Mgr. Oravcová Edita |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0004
|
zelenina
|
133,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Vardar |
školska jedaleň pri zakladnej škole |
Adriana Miklianová |
Veduca školskej jedálne |
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/350/2025
|
plastové okno a dvere s príslušenstvom a službami
|
1 714,76 |
s DPH |
ZŠ/114/2025
|
|
02.12.2025 |
Oknosystém s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/184/2024
|
kancelárske potreby ZŠ
|
214,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/383/2024
|
mikrovlnné rúry ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
ZŠ/165/2024
|
|
26.11.2024 |
PLANEO Elektro, FAST PLUS, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/385/2024
|
sáčky do vysávača kärcher
|
30,40 |
s DPH |
ZŠ/168/2024
|
|
28.11.2024 |
Mironet.cz a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb
|
prístup na webové portály
|
199,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z2024195_Z
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
20 978,98 |
bez DPH |
|
|
12.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/421/2024
|
dodávka tepla a TÚV za 11/2024
|
13 275,26 |
s DPH |
1120263416
|
1120263416
|
12.12.2024 |
Tepelné hospodárstvo, spol. s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/420/2024
|
vodné, stočné 25.9.2024-10.12.2024 skutočná spotreba
|
2 674,37 |
s DPH |
|
30-000096476PO2015
|
12.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/419/2024
|
prenájom kopírovacích strojov 4.Q./2024
|
858,58 |
s DPH |
|
15/12/2021
|
11.12.2024 |
TECOS Košice spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/185/2024
|
Sedacia súprava
|
310,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/186/2024
|
učebnice
|
184,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Richard Šrobár LITTERA |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2024086
|
Zmluva o zájazde-LVVK Bystrá
|
12 390,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
AMOS agency s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
34203666
|
poistná zmluva-LVVK Bystrá
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Union poisťovňa, a. s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/395/2024
|
kancelárske potreby ZŠ
|
23,90 |
s DPH |
ZŠ/171A/2024
|
|
02.12.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/183/2024
|
pitný režim
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
MULTIP, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/182/2024
|
myš k PC (50ks)
|
177,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/417/2024
|
darčekové poukážky
|
1 780.00 |
s DPH |
ZŠ/180/2024
|
|
10.12.2024 |
Arcos FM SK, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |