|
|
Objednávka |
ŠJ/ŠD2/2021
|
ľadový čaj
|
60,48 |
s DPH |
|
štátna dotácia
|
19.03.2021 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/311/2025
|
nákup ovocie a zelenina, spracované potraviny
|
522,40 |
s DPH |
ŠJ/370/2025
|
Školské ovocie
|
26.06.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/370/2025
|
nákup ovocie a zelenina, spracované potraviny
|
522,40 |
s DPH |
|
Školské ovocie
|
25.06.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/147/2025
|
nákup ovocie a zelenina, spracované potraviny
|
15,59 |
s DPH |
ŠJ/146/2025
|
Školské ovocie
|
17.03.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/244/2025
|
nákup ovocie a zelenina, spracované potraviny
|
33,13 |
s DPH |
ŠJ/295/2025
|
Školské ovocie
|
28.05.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/295/2025
|
nákup ovocie a zelenina, spracované potraviny
|
33,13 |
s DPH |
|
Školské ovocie
|
27.05.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/146/2025
|
nákup ovocie a zelenina, spracované potraviny
|
15,59 |
s DPH |
|
Školské ovocie
|
14.03.2025 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2021041
|
stavebný dozor - stavebné úpravy v kuchyni ŠJ
|
3 960,00 |
s DPH |
|
zo dňa 14.04.2021
|
28.09.2021 |
WALLS, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7101007768
|
stravné lístky 01/2021
|
2 132.72 |
s DPH |
ZŠ/02/2021
|
zo dňa 23.01.2014
|
27.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7101012909
|
stravné lístky 02/2021
|
1 644.08 |
s DPH |
ZŠ/05/2021
|
zo dňa 23.01.2014
|
19.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/56/2022
|
kalibrácia váh a závaží
|
144,60 |
s DPH |
|
k ZŠ/56/2022
|
20.05.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
KDFZŠ/282/2023
|
učebnice
|
976,50 |
s DPH |
|
ZŠ/98/2023
|
25.09.2023 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
KDFZŠ/281/2023
|
učebnice
|
589,00 |
s DPH |
|
ZŠ/98/2023
|
25.09.2023 |
R and D Publishing spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/256/2023
|
čistiace potreby
|
428,05 |
s DPH |
|
ZŠ/93/2023
|
06.09.2023 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2021018154
|
školské potreby
|
3,08 |
s DPH |
|
ZŠ/85/2021
|
01.09.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017526
|
školské potreby
|
288,96 |
s DPH |
139/2020
|
ZŠ/85/2021
|
05.08.2021 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/244/2023
|
pracovné oblečenie HP a ŠJ
|
604,66 |
s DPH |
ZŠ/93/2021
|
ZŠ/83/2023
|
23.08.2023 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/245/2023
|
kancelárske potreby
|
261,48 |
s DPH |
139/2020
|
ZŠ/80/2023
|
21.08.2023 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/41/2024
|
hygienické potreby
|
322,20 |
s DPH |
139/2020
|
ZŠ/8/2024
|
13.02.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/185/2024
|
kancelárske potreby potreby
|
327,54 |
s DPH |
|
ZŠ/62/2024
|
14.06.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
19.06.2024 |