Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra KDFZŠ/116/2026 poplatky za telekomunikačné služby 1,54 s DPH 2029153703 05.05.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra KDFZŠ/115/2026 elektrina 05/2026 61,00 s DPH 5100136863 5100136863C 05.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra KDFZŠ/113/2026 služby technickej ochrany 04/2026 13,10 s DPH 9801241415 04.05.2026 Ministerstvo vnútra SR ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra KDFZŠ/112/2026 plyn 05/2026 ZŠ 5,00 s DPH 9100108111 04.05.2026 SPP, a.s. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra KDFZŠ/111/2025 plyn 05/2026 ŠJ 66,00 s DPH 9100103853 04.05.2026 SPP, a.s. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra KDFZŠ/110/2026 zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 04/2026 67,65 s DPH KŠ/ZO/2025KŠ20282-1 04.05.2026 Osobnyudaj.sk s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra KDFZŠ/119/2026 špecifikácia úniku TÚV 544,73 s DPH ZŠ/23/2026 056/Z/2012 06.05.2026 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 06.05.2026 06.05.2026
Faktúra KDFŠJ/211/2026 nákup ovocie a zelenina 759,30 s DPH ŠJ/230/2026 3229012025 27.04.2026 VARDAR s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra KDFŠJ/214/2026 nákup mäso, mäsové výrobky 163,75 s DPH ŠJ/231/2026 3229032025 27.04.2026 MASO J+L, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra KDFZŠ/107/2026 čistiace potreby ZŠ HP 658,95 s DPH ZŠ/30/2026 29.04.2026 Peter Kraus ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra ZKDFZŠ/106/2026 Zmluva o zájazde-Krakow, Wieliczka, Osvienčim 6 985,00 s DPH 2026005 29.04.2026 AMOS agency s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra KDFZŠ/104/2026 výkon zodpovednej osoby 04/2026 36,00 s DPH ZO/2021AZP20282-3 28.04.2026 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra KDFŠJ/218/2026 nákup mlieko-mliečne výrobky 84,43 s DPH ŠJ/237/2026 3229042025 29.04.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra KDFŠJ/217/2026 nákup mlieko-mliečne výrobky 435,15 s DPH ŠJ/238/2026 3229042025 30.04.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra KDFŠJ/216/2026 nákup chlieb a pečivo 310,44 s DPH ŠJ/219,223,234/2026 3229062025 28.04.2026 Goron, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra KDFŠJ/215/2025 nákup mäso, mäsové výrobky 165,11 s DPH ŠJ/233/2026 3229032025 28.04.2026 MASO J+L, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra KDFŠJ/209/2026 nákup hrubé potraviny 472,34 s DPH ŠJ/235/2026 3229022025 28.04.2026 Prvá cateringová spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra KDFŠJ/213/2026 nákup mäso, mäsové výrobky 505,73 s DPH ŠJ/239/2026 3229032025 30.04.2026 MASO J+L, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra KDFŠJ/212/2026 nákup ovocie a zelenina 134,65 s DPH ŠJ/236/2026 3229012025 29.04.2026 VARDAR s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 30.04.2026 30.04.2026
Faktúra KDFŠJ/210/2026 nákup ovocie a zelenina 480,52 s DPH ŠJ/240/2026 3229012025 29.04.2026 VARDAR s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 30.04.2026 30.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/17570