|
|
Faktúra |
KDFZŠ/312/2025
|
elektrina 11/2025
|
61,00 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/314/2025
|
čistiace potreby ZŠ HP
|
628,05 |
s DPH |
ZŠ/113/2025
|
|
03.11.2025 |
Peter Kraus |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/317/2025
|
učebnice - Geografia 2. stupeň
|
265,65 |
s DPH |
ZŠ/115/2025
|
|
04.11.2025 |
Richard Šrobár LITTERA |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/316/2025
|
učebnice - cudzie jazyky
|
775,00 |
s DPH |
ZŠ/111/2025
|
|
04.11.2025 |
Richard Šrobár LITTERA |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/304/2025
|
revízia systému el.zabezp.signalizácie na objekte, iné servisné práce
|
502,66 |
s DPH |
ZŠ/113A/2025
|
|
29.10.2025 |
ALARMTEL SK, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/305/2025
|
online webinár-ZFK
|
43,00 |
s DPH |
ZŠ/112A/2025
|
|
29.10.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/308/2025
|
služby technickej ochrany 11/2025
|
13,10 |
s DPH |
|
9801241415
|
03.11.2025 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/309/2025
|
plyn 11/2025 ŠJ
|
301,00 |
s DPH |
|
9100103853
|
03.11.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/310/2025
|
plyn 11/2025 ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
03.11.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/311/2025
|
zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 11/2025
|
47,36 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ20282-1
|
03.11.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/313/2025
|
celoplošná deratizácia
|
61,50 |
s DPH |
ZŠ/108/2025
|
|
03.11.2025 |
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/315/2025
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,54 |
s DPH |
|
2029153703
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/456/2025
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
117,14 |
s DPH |
ŠJ/512/2025
|
3229032025
|
27.10.2025 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/455/2025
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
1 173.28 |
s DPH |
ŠJ/514/2025
|
3229032025
|
28.10.2025 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/454/2025
|
nákup hrubé potraviny
|
490,88 |
s DPH |
ŠJ/515/2025
|
3229022025
|
28.10.2025 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/451/2025
|
nákup ovocie a zelenina
|
345,87 |
s DPH |
ŠJ/513/2025
|
3229012025
|
27.10.2025 |
VARDAR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/453/2025
|
nákup hrubé potraviny
|
132,37 |
s DPH |
ŠJ/517/2025
|
3229022025
|
29.10.2025 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/452/2025
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
183,75 |
s DPH |
ŠJ/518/2025
|
3229042025
|
29.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/448/2025
|
nákup chlieb a pečivo
|
30,20 |
s DPH |
ŠJ/504,501,507/2025
|
3229062025
|
28.10.2025 |
Goron, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/450/2025
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
ŠJ/519/2025
|
50366/2010
|
31.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
31.10.2025 |
31.10.2025 |