|
|
Objednávka |
ZŠ/112/2025
|
pitný režim 10/2025
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
MULTIP, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/111/2025
|
učebnice - cudzie jazyky
|
775,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Richard Šrobár LITTERA |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/297/2025
|
tlačivá
|
442,64 |
s DPH |
ZŠ/44/2025
|
|
16.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/298/2025
|
hosting presmerovanie 30.10.2025-29.10.2026
|
17,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/110/2025
|
dezinfekčný sprej
|
15,95 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Internet_Handel s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/295/2025
|
dodávka tepla a TÚV za 09/2025
|
4 853,37 |
s DPH |
1120263416
|
1120263416
|
15.10.2025 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/293/2025
|
výpadok prúdu v telocvični - oprava
|
221,70 |
s DPH |
ZŠ/107/2025
|
056/Z/2012
|
13.10.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/292/2025
|
výpočet prevádzkových nákladov pre externé krúžky Veselá veda Slovensko o.z.
|
18,22 |
s DPH |
ZŠ/105/2025
|
056/Z/2012
|
13.10.2025 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/294/2025
|
čistiace potreby ZŠ HP, kancelárske potreby
|
657,25 |
s DPH |
ZŠ/103/2025
|
|
13.10.2025 |
Peter Kraus |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/404/2025
|
nákup ovocie a zelenina
|
480,33 |
s DPH |
ŠJ/468/2025
|
3229012025
|
10.10.2025 |
VARDAR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/290/2025
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
|
2029153703
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/407/2025
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
920,25 |
s DPH |
ŠJ/467/2025
|
3229042025
|
10.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/401/2025
|
nákup hrubé potraviny
|
452,95 |
s DPH |
ŠJ/469/2025
|
3229022025
|
10.10.2025 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/413/2025
|
nákup mrazené potraviny
|
1 065.10 |
s DPH |
ŠJ/465/2025
|
3229052025
|
09.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/409/2025
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
558,90 |
s DPH |
ŠJ/463/2025
|
3229032025
|
09.10.2025 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/467/2025
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
920,25 |
s DPH |
|
3229042025
|
09.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/406/2025
|
nákup ovocie a zelenina
|
629,23 |
s DPH |
ŠJ/464/2025
|
3229012025
|
09.10.2025 |
VARDAR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/468/2025
|
nákup ovocie a zelenina
|
480,34 |
s DPH |
|
3229012025
|
09.10.2025 |
VARDAR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/469/2025
|
nákup hrubé potraviny
|
452,95 |
s DPH |
|
3229022025
|
09.10.2025 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/408/2025
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
349,62 |
s DPH |
ŠJ/462/2025
|
3229042025
|
08.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.10.2025 |
10.10.2025 |