|
|
Objednávka |
ZŠ/15/2026
|
kancelárske potreby ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/63/2026
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
|
2029153703
|
11.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/62/2026
|
oprava dverí konvektomatu
|
231,24 |
s DPH |
ZŠ/11/2026
|
|
10.03.2026 |
Elektroservis VV s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/61/2026
|
elektrina 02/2026
|
2 195,16 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
10.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/60/2026
|
mobily 02/2026
|
66,00 |
s DPH |
|
88313664
|
09.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/59/2026
|
elektrina 02/2026
|
61,00 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
09.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/58/2026
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,54 |
s DPH |
|
2029153703
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/57/2026
|
ročný členský poplatok 2026
|
33,00 |
s DPH |
|
30103/17
|
03.03.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/50/2026
|
zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 03/2026
|
47,36 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ20282-1
|
02.03.2026 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/14/2025
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/55/2026
|
balíčky HN 2. polrok 2025/2026
|
66,40 |
s DPH |
ZŠ/13/2026
|
|
02.03.2026 |
Papier Servis, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/54/2026
|
služby technickej ochrany 02/2026
|
13,10 |
s DPH |
|
9801241415
|
02.03.2026 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/51/2026
|
výkon zodpovednej osoby 02/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP20282-3
|
02.03.2026 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/52/2025
|
plyn 03/2026 ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
|
9100103853
|
02.03.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/53/2026
|
plyn 02/2026 ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
02.03.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/103/2026
|
nákup chlieb a pečivo
|
174,18 |
s DPH |
ŠJ/111,114,119/2026
|
3229062025
|
27.02.2026 |
Goron, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/48/2026
|
stravné zamestnancov školská jedáleň 02/2026
|
515,84 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ Janigova |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/13/2026
|
balíčky HN 2. polrok 2025/2026
|
66,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Papier Servis, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/90/2026
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
339,07 |
s DPH |
ŠJ/117/2026
|
3229042025
|
27.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/96/2026
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
149,13 |
s DPH |
ŠJ/118/2026
|
3229032025
|
27.02.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2026 |
27.02.2026 |