|
|
Objednávka |
ZŠ/24/2026
|
spracovanie VO potraviny-"Mäso a mäsové výrobky"
|
300,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
13.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/25/2026
|
spracovanie VO potraviny-"Mrazené potraviny a chladené ryby"
|
300,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
13.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/26/2026
|
spracovanie VO potraviny-"Ovocie a zelenina"
|
300,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
13.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/27/2026
|
spracovanie VO potraviny-"Základné potraviny"
|
300,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
13.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/28/2026
|
spracovanie VO potraviny-"Mlieko, mliečne výrobky a vajcia"
|
300,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
13.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/94/2026
|
občerstvenie-SF
|
157,50 |
s DPH |
ZŠ/8/2026
|
|
13.04.2026 |
ANGOS s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/95/2026
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
5,00 |
s DPH |
|
2029153703
|
13.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/96/2026
|
elektrina 03/2026
|
1 505,84 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
13.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/173
|
nákup mrazené potraviny
|
139,37 |
s DPH |
ŠJ/194/2026
|
3229052025
|
10.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/199/2026
|
nákup ovocie a zelenina
|
707,87 |
s DPH |
|
3229012025
|
10.04.2026 |
VARDAR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/198/2026
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
"Školské ovocie"
|
10.04.2026 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/197/2026
|
nákup hrubé potraviny
|
529,45 |
s DPH |
|
3229022025
|
10.04.2026 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/195/2026
|
nákup chlieb a pečivo
|
12,01 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
UNI, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/196/2026
|
nákup mrazené potraviny
|
41,35 |
s DPH |
|
3229052025
|
10.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/169/2026
|
nákup hrubé potraviny
|
732,59 |
s DPH |
ŠJ/193/2026
|
3229022025
|
10.04.2026 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/163/2026
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
428,85 |
s DPH |
ŠJ/190/2026
|
3229042025
|
10.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/167/2026
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
27,06 |
s DPH |
ŠJ/191/2026
|
3229032025
|
10.04.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/93/2026
|
mobily 03/2026
|
66,00 |
s DPH |
|
88313664
|
09.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/92/2026
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 01,02,03/2026
|
38,02 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/190/2026
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
428,85 |
s DPH |
|
3229042025
|
09.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
09.04.2026 |