|
|
Faktúra |
KDFZŠ/119/2026
|
špecifikácia úniku TÚV
|
544,73 |
s DPH |
ZŠ/23/2026
|
056/Z/2012
|
06.05.2026 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/35/2026
|
účastnícky poplatok MAMUT
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Združenie STROM |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/116/2026
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,54 |
s DPH |
|
2029153703
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/115/2026
|
elektrina 05/2026
|
61,00 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
05.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/34/2026
|
celoplošná deratizácia, dezinsekcia a pastovanie ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/113/2026
|
služby technickej ochrany 04/2026
|
13,10 |
s DPH |
|
9801241415
|
04.05.2026 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/112/2026
|
plyn 05/2026 ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
04.05.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/111/2025
|
plyn 05/2026 ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
9100103853
|
04.05.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/110/2026
|
zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 04/2026
|
67,65 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ20282-1
|
04.05.2026 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/213/2026
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
505,73 |
s DPH |
ŠJ/239/2026
|
3229032025
|
30.04.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/108/2026
|
stravné zamestnancov školská jedáleň 03/2026
|
507,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ Janigova |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/109/2026
|
réžia za zamestnancov školská jedáleň 03/2026
|
1 472,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ŠJ pri ZŠ Janigova |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/33/2026
|
pitný režim 03/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
MULTIP, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/217/2026
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
435,15 |
s DPH |
ŠJ/238/2026
|
3229042025
|
30.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/207/2026
|
nákup hrubé potraviny
|
880,32 |
s DPH |
ŠJ/241/2026
|
3229022025
|
30.04.2026 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/210/2026
|
nákup ovocie a zelenina
|
480,52 |
s DPH |
ŠJ/240/2026
|
3229012025
|
29.04.2026 |
VARDAR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/218/2026
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
84,43 |
s DPH |
ŠJ/237/2026
|
3229042025
|
29.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/238/2026
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
435,15 |
s DPH |
|
3229042025
|
29.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ/241/2026
|
nákup hrubé potraviny
|
880,32 |
s DPH |
|
3229022025
|
29.04.2026 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/107/2026
|
čistiace potreby ZŠ HP
|
658,95 |
s DPH |
ZŠ/30/2026
|
|
29.04.2026 |
Peter Kraus |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |