Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra KDFZŠ/164/2026 poštovné NASES 5,97 s DPH ZŠ/47A/2026 10.06.2026 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra KDFZŠ/162/2026 inventár do školskej jedálne ŠJ 2 151.98 s DPH ZŠ/48/2026 10.06.2026 CORA GASTRO s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra KDFZŠ/161/2026 elektrina 05/2026 1 409,98 s DPH 5100136863 5100136863C 10.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra KDFZŠ/160/2026 poplatky za telekomunikačné služby 5,00 s DPH 2029153703 10.06.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Obšatník Peter riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra KDFZŠ/163/2026 mandátny certifikát a kvalifikovaná pečať, poštovné 29,52 s DPH ZŠ/47A/2026 10.06.2026 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Objednávka ZŠ/48/2026 inventár do školskej jedálne ŠJ 2 151,98 s DPH 09.06.2026 CORA GASTRO s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 09.06.2026
Faktúra KDFZŠ/159/2026 mobily 05/2026 66,00 s DPH 88313664 08.06.2026 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra KDFZŠ/158/2026 odvoz kuchynského odpadu 05/2026 70,00 s DPH 3229062022 08.06.2026 M + M SYSTEMATIC s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Obšatník Peter riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra KDFŠJ/290/2026 nákup mlieko-mliečne výrobky 416,70 s DPH ŠJ/328/2026 3229042025 05.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 05.06.2026 05.06.2026
Faktúra KDFŠJ/283/2026 nákup mäso, mäsové výrobky 35,18 s DPH ŠJ/327/2026 3229032025 05.06.2026 MASO J+L, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 05.06.2026 05.06.2026
Faktúra KDFZŠ/154/2026 poplatky za telekomunikačné služby 1,54 s DPH 2029153703 05.06.2026 Slovak Telekom a.s. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra KDFZŠ/155/2026 elektrina 06/2026 61,00 s DPH 5100136863 5100136863C 05.06.2026 Energetika Slovensko, a.s. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra KDFZŠ/156/2026 audit pracovného prostredia 196,01 s DPH ZŠ/47/2026 05.06.2026 Ergomed Poliklinika, s.r.o. ZŠ Janigova 2, Košice Mgr. Peter Obšatník riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra KDFZŠ/157/2026 jednorázový ročný poplatok výkon zodpovednej osoby 159,90 s DPH WS/2019A20282-1 05.06.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Mgr.Peter Obšatník riaditeľ školy 10.06.2026 10.06.2026
Faktúra KDFŠJ/289/2026 nákup mlieko-mliečne výrobky 651,09 s DPH ŠJ/323/2026 3229042025 04.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 05.06.2026 05.06.2026
Objednávka ŠJ/328/2026 nákup mlieko-mliečne výrobky 416,70 s DPH 3229042025 04.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 04.06.2026
Objednávka ŠJ/327/2026 nákup mäso, mäsové výrobky 35,18 s DPH 3229032025 04.06.2026 MASO J+L, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 04.06.2026
Objednávka ŠJ/326/2026 nákup chlieb a pečivo 20,58 s DPH 3229062025 04.06.2026 Goron, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 04.06.2026
Faktúra KDFŠJ/294/2026 nákup hrubé potraviny 360,40 s DPH ŠJ/325/2026 3229022025 04.06.2026 Prvá cateringová spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 05.06.2026 05.06.2026
Faktúra KDFŠJ/295/2026 nákup hrubé potraviny 919,82 s DPH 3229022025 04.06.2026 Prvá cateringová spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice Adriana Miklianová vedúca školskej jedálne 05.06.2026 05.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/17798