|
|
Objednávka |
ZŠ/54/2026
|
čistiace potreby ZŠ HP
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Peter Kraus |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/52/2026
|
pitný režim 07,08/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
MULTIP, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/181/2026
|
inventár do školskej jedálne ŠJ
|
1 870.75 |
s DPH |
ZŠ/53/2026
|
|
30.06.2026 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/53/2026
|
inventár do školskej jedálne ŠJ
|
1 870,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/179/2026
|
stravné zamestnancov školská jedáleň 06/2026
|
543,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ Janigova |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/180/2026
|
réžia za zamestnancov školská jedáleň 06/2026
|
1 576,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ Janigova |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/178/2026
|
výkon zodpovednej osoby 06/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP20282-3
|
29.06.2026 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/177/2026
|
kalibrácia meradiel
|
108,01 |
s DPH |
ZŠ/32/2026
|
|
26.06.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/176/2026
|
vodné, stočné 20.3.2026-23.6.2026
|
3 416,79 |
s DPH |
|
30-000096476PO2015
|
24.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/174/2026
|
činnosť technika BOPZ 04,05,06/2026
|
219,00 |
s DPH |
|
09/2014
|
24.06.2026 |
Ing. Vincent HALUŠKA |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr.Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/175/2026
|
spracovanie PaM za mesiac 05/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
3229072019
|
24.06.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/172/2026
|
revízie elektrických zariadení a elektrických spotrebičov
|
643,18 |
s DPH |
ZŠ/50A/2026
|
|
23.06.2026 |
ŠOLTÉS, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/173/2026
|
prenájom kopírovacích strojov 2.Q./2026
|
758,17 |
s DPH |
|
15/12/2021
|
23.06.2026 |
TECOS Košice spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/170/2026
|
odvoz kuchynského odpadu 06/2026
|
70,00 |
s DPH |
|
3229062022
|
22.06.2026 |
M + M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/171/2026
|
inventár do školskej jedálne ŠJ
|
1 370.84 |
s DPH |
ZŠ/51/2026
|
|
22.06.2026 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/51/2026
|
inventár do školskej jedálne ŠJ
|
1 370,84 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/316/2026
|
nákup hrubé potraviny
|
119,70 |
s DPH |
ŠJ/358/2026
|
3229092026
|
19.06.2026 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/50A/2026
|
revízie elektrických zariadení a elektrických spotrebičov
|
643,18 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
ŠOLTÉS, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/314/2026
|
nákup hrubé potraviny
|
709,81 |
s DPH |
ŠJ/357/2026
|
3229092026
|
19.06.2026 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/324/2026
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
164,83 |
s DPH |
ŠJ/356/2026
|
3229112026
|
19.06.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
19.06.2026 |
19.06.2026 |