|
|
Objednávka |
ZŠ/54/2026
|
čistiace potreby ZŠ HP
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Peter Kraus |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet 600-699 2027
|
723,00 |
s DPH |
ZŠ/49A/2026
|
|
06.07.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/188/2026
|
elektrina 07/2026
|
61,00 |
s DPH |
5100136863
|
5100136863C
|
06.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/187/2026
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,54 |
s DPH |
|
2029153703
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/186/2026
|
pitný režim 04,05/2026
|
0,00 |
s DPH |
ZŠ/33,46,52/2026
|
|
06.07.2026 |
MULTIP, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/182/2026
|
služby technickej ochrany 06/2026
|
13,10 |
s DPH |
|
9801241415
|
01.07.2026 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/183/2026
|
zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 06/2026
|
67,65 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KŠ20282-1
|
01.07.2026 |
Osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/184/2025
|
plyn 07/2026 ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
9100103853
|
01.07.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/185/2026
|
plyn 07/2026 ZŠ
|
5,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
01.07.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/179/2026
|
stravné zamestnancov školská jedáleň 06/2026
|
543,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ Janigova |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/53/2026
|
inventár do školskej jedálne ŠJ
|
1 870,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/181/2026
|
inventár do školskej jedálne ŠJ
|
1 870.75 |
s DPH |
ZŠ/53/2026
|
|
30.06.2026 |
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ZŠ/52/2026
|
pitný režim 07,08/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
MULTIP, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/180/2026
|
réžia za zamestnancov školská jedáleň 06/2026
|
1 576,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ Janigova |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Obšatník Peter |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/178/2026
|
výkon zodpovednej osoby 06/2026
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2021AZP20282-3
|
29.06.2026 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Mgr. Peter Obšatník |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/342/2026
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
349,13 |
s DPH |
ŠJ/373/2026
|
3229112026
|
29.06.2026 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/339/2026
|
nákup ovocie a zelenina
|
239,51 |
s DPH |
ŠJ/377/2026
|
3229072026
|
29.06.2026 |
VARDAR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/341/2026
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
241,56 |
s DPH |
ŠJ/375/2026
|
3229102026
|
29.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/340/2026
|
nákup hrubé potraviny
|
166,55 |
s DPH |
ŠJ/376/2026
|
3229092026
|
29.06.2026 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/338/20266
|
nákup ovocie a zelenina
|
58,80 |
s DPH |
ŠJ/374/2026
|
3229072026
|
29.06.2026 |
VARDAR s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, 040 23 Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2026 |
30.06.2026 |