|
|
Faktúra |
KDFŠJ/129/2024
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
1 180.98 |
s DPH |
ŠJ/145/2024
|
Z2024195_Z
|
08.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24702051
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
4,40 |
s DPH |
209/2020
|
|
29.06.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/190/2024
|
autobusová preprava Červený Kláštor
|
900,00 |
s DPH |
202402
|
|
18.06.2024 |
AMOS agency s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFZŠ/189/2024
|
slávnostná porada Červený Kláštor
|
2 750.00 |
s DPH |
202401
|
|
18.06.2024 |
AMOS agency s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
19.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9120003113
|
aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8120563025
|
zemný plyn 07/2020 ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
9100103853
|
07.07.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8120563075
|
zemný plyn 07/2020 ZŠ
|
4,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
07.07.2020 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2500131347
|
spotreba od 24.3.2020-24.6.2020
|
987,74 |
s DPH |
|
2000007357
|
01.07.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7459584778
|
elektrina 07/2020
|
45,00 |
s DPH |
|
5100136863
|
01.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
14.07.2020 |
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20201724
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
92,36 |
s DPH |
216/2020
|
|
29.06.2020 |
mpd trade s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200768
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
13,74 |
s DPH |
191/2020
|
|
17.06.2020 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201431
|
nákup školské ovocie
|
156,84 |
s DPH |
217/2020
|
|
29.06.2020 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200807
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
62,52 |
s DPH |
215/2020
|
|
26.06.2020 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
304
|
nákup ovocie a zelenina
|
107,01 |
s DPH |
213/2020
|
|
26.06.2020 |
Ľubomír Christov-VARDAR-EXPORT-IMPORT |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201369
|
nákup školské ovocie
|
54,67 |
s DPH |
153,159,171,197,212/2020
|
|
25.06.2020 |
EMATRADE,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8263926372
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
1,76 |
s DPH |
|
1020077301
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1340452700
|
mobily 06/2020
|
51,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Edita Oravcová |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2290085574
|
elektrina 07/2020
|
45,00 |
s DPH |
|
5100136863
|
10.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20201368
|
nákup školské ovocie
|
69,11 |
s DPH |
154,160,172,196,211/2020
|
|
25.06.2020 |
EMATRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200757
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
45,37 |
s DPH |
181/2020
|
|
15.06.2020 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
25.06.2020 |
30.06.2020 |
