|
|
Faktúra |
10211554
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
159,87 |
s DPH |
ŠJ/173/2021
|
Z_202033355
|
04.05.2021 |
Erik, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/374/2024
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
494,81 |
s DPH |
ŠJ/423/2024
|
Z2024195_Z
|
06.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20190074
|
ročný poplatok Zelená škola 2019/2020
|
75,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
CEEV Živica |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1906001319
|
odborný seminár pre ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
48/2019
|
|
26.06.2019 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
519500340
|
audit-metrológia (váhy, merače)
|
10,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2125218486
|
vodné a stočné
|
2 676,90 |
s DPH |
|
4390003302
|
24.06.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2617006099
|
poistné-majetok a efekt 4.7.2019-4.7.2020
|
143,85 |
s DPH |
|
2617006099
|
03.05.2019 |
UNIQA poisťovńa |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/373/2024
|
nákup mlieko-mliečne výrobky
|
797,26 |
s DPH |
ŠJ/414/2024
|
Z2024195_Z
|
02.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/375/2024
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
511,34 |
s DPH |
ŠJ/422/2024
|
Z2024198_Z
|
05.09.2024 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8687306549
|
zemný plyn 07/2019 ZŠ
|
3,00 |
s DPH |
|
9100108111
|
01.07.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/376/2024
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
859,27 |
s DPH |
ŠJ/421/2024
|
Z2024198_Z
|
06.09.2024 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/377/2024
|
nákup mrazené výrobky, ryby a chladené ryby
|
215,08 |
s DPH |
ŠJ/412/2024
|
Z2024193_Z
|
02.09.2024 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
006/2019
|
pitný režim 04,05,06/2019
|
232,80 |
s DPH |
35/2019, 45/2019
|
|
08.07.2019 |
MULTIP, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19328
|
PaM 06/2019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201904590
|
Virtuálna knižnica 06/2019
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/04/061
|
08.07.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236435899
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
1020077301
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9801241415
|
služby technickej ochrany 07/2019
|
13,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Ministerstvo vnútra SR |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8687306499
|
zemný plyn 07/2019 ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
9100103853
|
01.07.2019 |
SPP, a.s. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
220190317
|
školenie prvej pomoci
|
33,00 |
s DPH |
52/2019
|
|
08.07.2019 |
Ergomed Poliklinika, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
KDFŠJ/368/2024
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
34,23 |
s DPH |
ŠJ/413/2024
|
Z2024196_Z
|
02.09.2024 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
