|
|
Faktúra |
1021062640
|
jednorázový ročný poplatok výkon zodpovednej osoby
|
156,00 |
s DPH |
|
WS/2019A20282-1
|
21.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20220815
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
76,26 |
s DPH |
ŠJ/242/2022
|
Z202125206_Z
|
03.05.2022 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3222214
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
84,38 |
s DPH |
ŠJ/245/2022
|
Z202125207_Z
|
05.05.2022 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3222241
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
162,34 |
s DPH |
ŠJ/247/2022
|
Z202125207_Z
|
06.05.2022 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
421
|
nákup ovocie a zelenina
|
257,13 |
s DPH |
ŠJ/244/2022
|
Z202125209_Z
|
04.05.2022 |
Ľubomír Christov-VARDAR-EXPORT-IMPORT |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
414
|
nákup ovocie a zelenina
|
199,87 |
s DPH |
ŠJ/239/2022
|
Z202125209_Z
|
02.05.2022 |
Ľubomír Christov-VARDAR-EXPORT-IMPORT |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
427
|
nákup ovocie a zelenina
|
430,57 |
s DPH |
ŠJ/249/2022
|
Z202125209_Z
|
06.05.2022 |
Ľubomír Christov-VARDAR-EXPORT-IMPORT |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8022802017
|
nákup chlieb a pečivo
|
195,23 |
s DPH |
ŠJ/224,227,232/2022
|
Z202125207_Z
|
28.04.2022 |
SLOVNORMAL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8022802018
|
nákup chlieb a pečivo
|
11,85 |
s DPH |
ŠJ/240/2022
|
Z202125207_Z
|
03.05.2022 |
SLOVNORMAL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530214233
|
nákup mrazené výrobky, ryby a chladené ryby
|
253,45 |
s DPH |
ŠJ/250/2022
|
Z202125208_Z
|
06.05.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220839
|
nákup potraviny a spracované ovocie a zelenina
|
260,75 |
s DPH |
ŠJ/248/2022
|
Z202125206_Z
|
06.05.2022 |
Prvá cateringová spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2021264
|
šatňové skrinky
|
2 617.20 |
s DPH |
ZŠ/58/2021
|
|
17.12.2021 |
HANKO, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3222171
|
nákup mäso, mäsové výrobky
|
75,55 |
s DPH |
ŠJ/241/2022
|
Z202125207_Z
|
03.05.2022 |
MASO J+L, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Janigova 2, Košice |
Adriana Miklianová |
vedúca školskej jedálne |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20210024
|
roleta do ŠJ
|
456,00 |
s DPH |
ZŠ/164/2021
|
|
28.12.2021 |
Industry Technology, s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2169068
|
riadiaca jednotka pre PC
|
51,70 |
s DPH |
ZŠ/162/2021
|
|
31.12.2021 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
31.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212205
|
soľ do konvektomatu, čistiace prípravky do umývačky riadu
|
276,43 |
s DPH |
ZŠ/120/2021
|
|
03.12.2021 |
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210102418
|
čistiace potreby
|
527,40 |
s DPH |
ZŠ/66/2021
|
|
09.07.2021 |
Ing. Tomáš Dzurňák |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace a hygienické potreby
|
334,70 |
s DPH |
ZŠ/100/2021
|
|
23.09.2021 |
Ing. Tomáš Dzurňák |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210238
|
tonery do tlačiarní
|
76,80 |
s DPH |
ZŠ/101/2021
|
|
23.09.2021 |
TECOS Košice spol. s r.o. |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
242021
|
servis a revízia telocvičného náradia
|
160,00 |
s DPH |
ZŠ/102/2021
|
|
20.09.2021 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Janigova 2, Košice |
Mgr. Oravcová Edita |
riaditeľka školy |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
